Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001597
Monto de la Factura
₲ 37.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167716
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.186.327
Retención DNCP
₲ 131.855
Retención IVA
₲ 1.009.091
Retención Renta
₲ 672.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138385
Monto Contrato
₲ 244.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.535.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.535.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas