Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 25.128.800
Nro. Solicitud de Transferencia
142686
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.897.032
Retención DNCP
₲ 89.550
Retención IVA
₲ 685.331
Retención Renta
₲ 456.887
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138385
Monto Contrato
₲ 244.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.535.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 233.535.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas