Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001367
Monto de la Factura
₲ 15.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142720
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
13-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.168.160
Retención DNCP
₲ 56.840
Retención IVA
₲ 435.000
Retención Renta
₲ 290.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136465
Monto Contrato
₲ 735.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.553.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.553.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas