Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007248
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97375
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.147.867
Retención DNCP
₲ 35.467
Retención IVA
₲ 135.714
Retención Renta
₲ 180.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138293
Monto Contrato
₲ 269.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.006.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.006.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas