Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007674
Monto de la Factura
₲ 127.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128450
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.500.742
Retención DNCP
₲ 475.925
Retención IVA
₲ 1.821.143
Retención Renta
₲ 2.428.190
Multa
₲ 1.254.000
Datos del Contrato
Proveedor
FUSA S.A.
RUC
80011523-6
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138293
Monto Contrato
₲ 269.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.006.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.006.173
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas