Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0011307
Monto de la Factura
₲ 81.388.050
Nro. Solicitud de Transferencia
162300
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2017
Fecha de la Transferencia
24-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.371.266
Retención DNCP
₲ 303.849
Retención IVA
₲ 1.162.686
Retención Renta
₲ 1.550.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136388
Monto Contrato
₲ 446.906.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 430.779.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 430.779.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas