Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005409
Monto de la Factura
₲ 8.391.800
Nro. Solicitud de Transferencia
110610
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.080.744
Retención DNCP
₲ 31.329
Retención IVA
₲ 119.883
Retención Renta
₲ 159.844
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138384
Monto Contrato
₲ 424.667.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.285.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.285.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas