Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005188
Monto de la Factura
₲ 43.195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95764
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.593.906
Retención DNCP
₲ 161.261
Retención IVA
₲ 617.071
Retención Renta
₲ 822.762
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138384
Monto Contrato
₲ 424.667.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.285.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.285.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas