Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019889
Monto de la Factura
₲ 7.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.633.246
Retención DNCP
₲ 25.391
Retención IVA
₲ 194.318
Retención Renta
₲ 129.545
Multa
₲ 142.500
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139615
Monto Contrato
₲ 75.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.196.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas