Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021100
Monto de la Factura
₲ 7.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17233
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.137.118
Retención DNCP
₲ 26.745
Retención IVA
₲ 204.682
Retención Renta
₲ 136.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139615
Monto Contrato
₲ 75.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.196.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas