Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019996
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96230
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 349.691
Retención DNCP
₲ 1.309
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 9.000
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139615
Monto Contrato
₲ 75.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.196.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas