Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020312
Monto de la Factura
₲ 390.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 389.080
Retención DNCP
₲ 1.420
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139615
Monto Contrato
₲ 75.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.197.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.196.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas