Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 203.711.115
Nro. Solicitud de Transferencia
126713
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.725.567
Retención DNCP
₲ 725.952
Retención IVA
₲ 5.555.758
Retención Renta
₲ 3.703.838
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143766
Monto Contrato
₲ 679.037.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.751.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.751.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331236
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción