Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 265.440.035
Nro. Solicitud de Transferencia
191337
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.428.647
Retención DNCP
₲ 945.932
Retención IVA
₲ 7.239.274
Retención Renta
₲ 4.826.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143766
Monto Contrato
₲ 679.037.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 645.751.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 645.751.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331236
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción