Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 17.725.600
Nro. Solicitud de Transferencia
25963
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.856.723
Retención DNCP
₲ 63.168
Retención IVA
₲ 483.425
Retención Renta
₲ 322.284
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
173/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-146188
Monto Contrato
₲ 121.239.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.815.612
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.815.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335011
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2017-2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas