Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004728
Monto de la Factura
₲ 96.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80854
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.884.550
Retención DNCP
₲ 360.117
Retención IVA
₲ 1.378.000
Retención Renta
₲ 1.837.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136865
Monto Contrato
₲ 225.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.314.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.314.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas