Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004583
Monto de la Factura
₲ 20.475.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63994
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.716.060
Retención DNCP
₲ 76.440
Retención IVA
₲ 292.500
Retención Renta
₲ 390.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136865
Monto Contrato
₲ 225.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 217.314.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.314.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316735
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS - PLURIANUAL 2016-2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas