Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011621
Monto de la Factura
₲ 67.962.800
Nro. Solicitud de Transferencia
97398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.443.645
Retención DNCP
₲ 253.728
Retención IVA
₲ 970.897
Retención Renta
₲ 1.294.530
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136464
Monto Contrato
₲ 1.028.677.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.251.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.251.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas