Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103011
Monto de la Factura
₲ 44.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142808
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.023.886
Retención DNCP
₲ 157.477
Retención IVA
₲ 1.205.182
Retención Renta
₲ 803.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
141/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-141734
Monto Contrato
₲ 88.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.047.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.047.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas