Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004262
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80920
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136390
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.847.068
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.847.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas