Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016938
Monto de la Factura
₲ 128.906.230
Nro. Solicitud de Transferencia
168382
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.420.295
Retención DNCP
₲ 454.687
Retención IVA
₲ 3.515.624
Retención Renta
₲ 3.515.624
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143910
Monto Contrato
₲ 10.120.789.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.786.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.176.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado