Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016046
Monto de la Factura
₲ 361.446.005
Nro. Solicitud de Transferencia
104190
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2019
Fecha de la Transferencia
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.455.850
Retención DNCP
₲ 1.274.919
Retención IVA
₲ 9.857.618
Retención Renta
₲ 9.857.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-143910
Monto Contrato
₲ 10.120.789.868
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.619.786.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.582.176.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316013
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguridad y Vigilancia del Campus de la UNA - Segundo Llamado
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado