Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 478.302.816
Nro. Solicitud de Transferencia
16019
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.526.468
Retención DNCP
₲ 1.687.104
Retención IVA
₲ 13.044.622
Retención Renta
₲ 13.044.622
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO OBRAS CIVILES
RUC
80100070-0
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-148750
Monto Contrato
₲ 11.382.587.162
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.779.000.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.779.000.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336196
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNA - SEDE SANTA ROSA DEL AGUARAY - DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas