Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003573
Monto de la Factura
₲ 41.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46980
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.709.922
Retención DNCP
₲ 147.000
Retención IVA
₲ 1.125.000
Retención Renta
₲ 750.000
Multa
₲ 6.518.078
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
101/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139593
Monto Contrato
₲ 233.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.720.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.720.504
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324704
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas