Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006567
Monto de la Factura
₲ 14.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96268
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.175.291
Retención DNCP
₲ 50.782
Retención IVA
₲ 388.636
Retención Renta
₲ 259.091
Multa
₲ 376.200
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138572
Monto Contrato
₲ 124.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.769.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.769.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas