Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007749
Monto de la Factura
₲ 7.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17287
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.332.069
Retención DNCP
₲ 27.476
Retención IVA
₲ 210.273
Retención Renta
₲ 140.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
93
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138572
Monto Contrato
₲ 124.236.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.769.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.769.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas