Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031495
Monto de la Factura
₲ 18.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142806
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.408.940
Retención DNCP
₲ 66.569
Retención IVA
₲ 509.455
Retención Renta
₲ 339.636
Multa
₲ 1.355.400
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136469
Monto Contrato
₲ 176.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.934.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.934.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas