Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033958
Monto de la Factura
₲ 18.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
193590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.250.240
Retención DNCP
₲ 66.569
Retención IVA
₲ 509.455
Retención Renta
₲ 339.636
Multa
₲ 4.514.100
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
36/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136469
Monto Contrato
₲ 176.546.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.934.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.934.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas