Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029652
Monto de la Factura
₲ 41.468.760
Nro. Solicitud de Transferencia
19702
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.436.037
Retención DNCP
₲ 147.780
Retención IVA
₲ 1.130.966
Retención Renta
₲ 753.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139342
Monto Contrato
₲ 158.444.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.474.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.474.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas