Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029459
Monto de la Factura
₲ 28.648.660
Nro. Solicitud de Transferencia
18069
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.244.355
Retención DNCP
₲ 102.093
Retención IVA
₲ 781.327
Retención Renta
₲ 520.885
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139342
Monto Contrato
₲ 158.444.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.474.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.474.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas