Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026121
Monto de la Factura
₲ 15.328.480
Nro. Solicitud de Transferencia
148803
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.373.616
Retención DNCP
₲ 54.625
Retención IVA
₲ 418.049
Retención Renta
₲ 278.700
Multa
₲ 203.490
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139342
Monto Contrato
₲ 158.444.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.474.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.474.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas