Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025482
Monto de la Factura
₲ 53.573.060
Nro. Solicitud de Transferencia
96252
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.947.006
Retención DNCP
₲ 190.915
Retención IVA
₲ 1.461.083
Retención Renta
₲ 974.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
97/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-139342
Monto Contrato
₲ 158.444.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.474.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.474.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325055
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas