Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000157
Monto de la Factura
₲ 366.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190883
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.392.189
Retención DNCP
₲ 1.305.538
Retención IVA
₲ 9.991.364
Retención Renta
₲ 6.660.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
171/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-147736
Monto Contrato
₲ 985.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 967.542.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 937.192.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335344
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas