Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043958
Monto de la Factura
₲ 6.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.832.487
Retención DNCP
₲ 22.613
Retención IVA
₲ 86.529
Retención Renta
₲ 115.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138443
Monto Contrato
₲ 30.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.162.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.162.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas