Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 233.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63910
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
05-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.893.080
Retención DNCP
₲ 871.920
Retención IVA
₲ 3.336.429
Retención Renta
₲ 4.448.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
32/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137128
Monto Contrato
₲ 467.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 449.786.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 449.786.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas