Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0076797
Monto de la Factura
₲ 93.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26717
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2018
Fecha de la Transferencia
20-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.419.440
Retención DNCP
₲ 350.560
Retención IVA
₲ 1.341.429
Retención Renta
₲ 1.788.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
189/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-149941
Monto Contrato
₲ 250.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.438.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.118.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas