Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013389
Monto de la Factura
₲ 109.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41896
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
18-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
81
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-66271
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.236.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.236.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236421
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD TURISMO INTERNO.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo