Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0019030
Monto de la Factura
₲ 38.352.800
Nro. Solicitud de Transferencia
8922
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
04-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.352.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49857
Monto Contrato
₲ 3.135.911.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.304.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.304.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia