Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0018402
Monto de la Factura
₲ 67.137.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.137.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-49857
Monto Contrato
₲ 3.135.911.632
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.312.304.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.312.304.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229721
Nombre de la Licitación
Productos Alimenticios para la SNNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia