Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003812
Monto de la Factura
₲ 806.098.250
Nro. Solicitud de Transferencia
60628
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2013
Fecha de la Transferencia
16-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 806.098.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAN PIZZO PARAGUAY SRL
RUC
80025993-9
Número de Contrato
32/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-66113
Monto Contrato
₲ 806.098.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 766.584.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 766.584.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245116
Nombre de la Licitación
LPN TV Nº 01/2012 ADQUISICION DE CAMARAS DE ESTUDIOS Y ACCESORIOS PARA LA TV PUBLICA
Convocante
Secretaría de Información y Comunicación (SICOM) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría de Información y Comunicación