Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 34.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125573
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
02-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.402.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristina Raquel Silva Cabrera
RUC
1330154-3
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
CO-15002-14-95507
Monto Contrato
₲ 34.402.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.713.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.713.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina
Convocante
Comisión Nac. de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos
Unidad de Contratación
Comision Nacional de Prevencion contra la Tortura y Otros Tratos O Penas