Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000823
Monto de la Factura
₲ 61.248.084
Nro. Solicitud de Transferencia
132491
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.637.231
Retención DNCP
₲ 216.039
Retención IVA
₲ 1.670.402
Retención Renta
₲ 1.670.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229643
Monto Contrato
₲ 440.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.060.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.060.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425268
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilización - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu