Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000623
Monto de la Factura
₲ 6.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
22897
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
13-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.553.781
Retención DNCP
₲ 24.635
Retención IVA
₲ 182.445
Retención Renta
₲ 190.481
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235521
Monto Contrato
₲ 80.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.361.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.361.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena