Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 5.762.500
Nro. Solicitud de Transferencia
131534
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.425.418
Retención DNCP
₲ 20.457
Retención IVA
₲ 146.997
Retención Renta
₲ 158.175
Multa
₲ 6.339
Datos del Contrato
Proveedor
Alejandro Carlos Noguera Ricardi
RUC
4073712-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-235521
Monto Contrato
₲ 80.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.361.377
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.361.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435279
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital del Indigena