Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003190
Monto de la Factura
₲ 100.525.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178545
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2023
Fecha de la Transferencia
01-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.598.595
Retención DNCP
₲ 354.579
Retención IVA
₲ 2.741.591
Retención Renta
₲ 2.741.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230735
Monto Contrato
₲ 100.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.598.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.598.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental