Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0005233
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2024
Fecha de la Transferencia
06-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.539.709
Retención DNCP
₲ 39.505
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 305.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230122
Monto Contrato
₲ 11.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.539.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.539.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma