Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006243
Monto de la Factura
₲ 12.975.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.210.064
Retención DNCP
₲ 45.766
Retención IVA
₲ 353.864
Retención Renta
₲ 353.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
08/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-230734
Monto Contrato
₲ 51.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.826.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.826.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431549
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental