Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000678
Monto de la Factura
₲ 35.042.400
Nro. Solicitud de Transferencia
211134
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.659.517
Retención DNCP
₲ 122.330
Retención IVA
₲ 955.702
Retención Renta
₲ 1.274.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231999
Monto Contrato
₲ 695.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.319.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.319.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Equipo de Oxido de Etileno para el Servicio de Esterilización del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional