Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000679
Monto de la Factura
₲ 560.494.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47693
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.450.331
Retención DNCP
₲ 1.977.015
Retención IVA
₲ 15.286.200
Retención Renta
₲ 15.286.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTAS TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80072821-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-231999
Monto Contrato
₲ 695.546.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 653.319.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 653.319.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432481
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para el Equipo de Oxido de Etileno para el Servicio de Esterilización del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional