Datos del Pago
Nro. de Factura
008-002-0001065
Monto de la Factura
₲ 15.989.421
Nro. Solicitud de Transferencia
126158
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
29-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.162.811
Retención DNCP
₲ 58.097
Retención IVA
₲ 304.785
Retención Renta
₲ 449.204
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-229360
Monto Contrato
₲ 776.324.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.811.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.811.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)